一、总体说明
1.1文档概述
本文档主要描述工资申请管理的操作说明，包括工资申请的新建、编辑、审批、打印、删除等功能。工资申请目前仅为代账版的功能。
1.2权限说明
工资申请管理主要为“出纳、经理”角色使用，“出纳、经理”角色拥有工资申请管理的所有功能权限。但编辑、提交、撤回、删除操作仅能由单据创建人进行操作。
二、工资申请操作说明
2.1菜单路径
操作人：出纳、经理
路径：【薪酬】-【工资申请管理】
说明：出纳和经理可以通过菜单“薪酬-工资申请管理”进入到工资申请的管理界面。
2.2新建工资申请
操作人：出纳、经理
路径：【薪酬】-【工资申请管理】-【新建】
说明：点击“新建”按钮，选择“所属组织、业务主体、算薪月份、算薪周期”后确认，系统会根据所属组织自动带入对应的员工。
2.3编辑工资申请
操作人：出纳、经理
路径：【薪酬】-【工资申请管理】-【编辑】
说明：工资申请会自动关联对应算薪人员的工资清单（对应月份已审批通过），可以点击查看已关联的工资清单。
可以在工资申请单编辑页面，直接填写当月应发项目和当月扣除项目，也可以导出后在excel编辑后导入到系统中。
如果有上月的工资申请数据，可以点击“复制上月”来复制上月的工资申请数据。
点击“删除”按钮可以删除对应行的算薪人员。
点击“新增”按钮可以添加其他算薪人员，包括在职和已离职的员工。
当月应发项目和当月扣除项目填写完成后，可以点击“计算个税”进行个税的计算。
注：计算员工个税，需要关联对应的账套，并在账套的个税模块维护算薪人员信息与专项附加扣除信息；
2.4提交工资申请
操作人：出纳、经理
路径：【薪酬】-【工资申请管理】-【提交】
说明：点击提交按钮，工资申请会进入工作流审批，由对应复核会计、以及各级经理进行审批。
2.5审批工资申请
操作人：经理（部门负责人）
路径：【首页】-【我的待办】
说明：审批人可以从“首页-我的待办”点击对应的待办消息进入审批页面，对工资申请进行审批操作，选择驳回或通过，所有审批节点均通过后该单据会成为“已通过”状态。
审批人也可以从“概而论”小程序进行审批，进入“消息-我的待办”，点击“工资申请”待办，进行“驳回”或“通过”的操作。
2.6查看工资申请
操作人：出纳、经理
路径：【薪酬】-【工资申请管理】-【查看】
说明：在工资申请管理页面点击“查看”按钮。可以查看工资申请的详细内容，已审批通过的工资申请可以进行“打印”或“作废”操作，底部也可以查看到对应的审批记录。
2.7撤回工资申请
操作人：出纳、经理
路径：【薪酬】-【工资申请管理】-【撤回】
说明：“审核中”的工资申请，提交人可以选择“撤回”操作，撤回后可以重新编辑提交审批。
2.8删除工资申请
操作人：出纳、经理
路径：【薪酬】-【工资申请管理】-【删除】
说明：“未提交、已驳回”状态的工资申请，可以点击“删除”按钮进行删除操作，删除后该单据不再显示。
三、工资项目管理操作说明
3.1菜单路径
操作人：机构管理员
路径：【设置】-【档案维护】
说明：机构管理员可以通过菜单“设置-档案维护”进行工资项目的维护。
3.2维护工资项目
操作人：机构管理员
路径：【设置】-【档案维护】-【编辑】
说明：机构管理员可以点击对应工资档案的“编辑”按钮，来维护/修改工资档案中的各字段内容，允许定义新的工资字段，调整工资字段顺序，以及禁用某些工资字段。
