1.报销申请
已收到发票时，使用报销申请。
2.无票支付申请
①需要先支付款项才能获取发票的事项，使用无票支付申请，拿到发票后需要补录单据。
②补录单据在无票支付申请已支付后才可补录。
3.备用款申请
子公司资金不足需要向总公司申请打款，使用备用款申请。
4.代收代付
实际单司业务中的代收代付（先收后付）情况，使用代收代付，附件请务必上传账套内明细账截图证明。
5.采购报备
只用于房租、装修、业务招待费、购置固定资产这四种费用类型的大额报备，报备通过后关联到报销申请或无票支付申请中，再进行报销或无票支付流程。
注意：
①工资发放在工资管理功能完成前，暂时使用报销申请，附件请务必上传工资清单；
②资金归集和托收不需要在报销管理中走审批流程。
③如有垫付需要，有发票请走报销申请，无发票请走无票支付申请，支付后需要补录发票。