一、总体说明
1.1文档概述
本文档主要描述关于【返利申请】的操作说明，用户在成为邀请人并成功邀请用户下单并支付后，或者通过企业服务创建订单让用户下单并支付后，可以在企业工作台中，进行返利申请，申请提交后会由系统管理人员进行审核，审核通过会进行相应的支付结算。
1.2权限说明
返利申请功能要由“邀请人”进行操作。
二、返利申请
2.1操作入口
操作人：邀请人
路径：【产品购买】-【邀请与服务】-【返利申请】
说明：在财务系统右上角用户下拉列表，点击“产品购买”，进入企业工作台，打开“邀请与服务->返利申请”，进入到返利申请管理页面，在该页面可以查看/管理自己创建的所有返利申请单据。
2.2创建返利申请
操作人：邀请人
路径：【返利申请-列表】-【申请返利】
说明：点击“申请返利”按钮，来创建一个返利申请单据。
2.3填写基础信息
操作人：邀请人
路径：【返利申请】-【新建/编辑】
说明：新建返利申请单据时，需要先填写基础信息，包括邀请机构、所属组织、订单类型、开户行、账户名、银行账号。
注：若之前已经有保存或提交过返利申请单，则系统会自动带入已保存的银行信息，请注意核对！
2.4添加返利订单
操作人：邀请人
路径：【返利申请】-【新建/编辑】
说明：点击“返利订单-添加”按钮，在弹窗界面中选择有返利金额的订单并确定，所选的订单就会关联到返利申请单中。
注：若可选订单空白，则说明目前没有可以进行返利的订单（订单必须有邀请人信息，且是已付款的状态）。
注：若为根机构的经理，则有权限添加所在组织及下级组织的返利订单。
2.5添加发票
操作人：邀请人
路径：【返利申请】-【新建/编辑】
说明：点击“发票信息-新增发票”下拉按钮，可以“上传电子发票”。
注：系统不查验发票的基础信息，提交审核前，请注意核对发票信息及金额！
2.6填写其他信息
操作人：邀请人
路径：【返利申请】-【新建/编辑】
说明：若有其他要求，可以填写在备注说明中，或者上传附件资料。
2.7提交返利申请
操作人：邀请人
路径：【返利申请】-【新建/编辑】-【提交】
说明：单据内容填写完成并确认无误后，点击“提交”审核。
2.8等待返利审核与结算
说明：在提交单据后，请耐心等待，系统管理人员收到后会基于单据信息进行审核，以及进行支付流程的审批。若审核驳回，会短信通知，可以进入原单据修改并重新提交。若审核通过且支付流程审批完成，也会短信通知。
