1.用途
（1）需要先支付款项才能获取发票的事项，使用无票支付申请，拿到发票后需要补录单据、上传发票。
（2）补录单据在无票支付申请已支付后才可补录。
2.新增
进入无票支付申请列表，点击右上角新增按键，即可新增无票支付申请。
3.填写单据
（1）业务主体：必填，可输入文字模糊搜索，需要选择支付本次款项的企业名称。一般默认带出发起人组织关联的业务主体。
（2）收款账户：必填，用户需要填写收到该笔款项的对公或个人账户。一般默认带出设置为默认账户的收款账户，当未找到需要的账户时，可直接新增。
（3）事由：必填，用户需要根据请款的事项填写清楚具体的原因，以便于审批人理解该笔申请的用途。
（4）预计补录发票日期：必填，用户需要填写预计可拿到发票补录的日期，如超过期限还未补录，该单据将会在未补录的30天后每天发送消息提醒。
（5）新增费用明细：必填，用户需要选择该笔报销的费用类型，填写相应的金额。
（6）关联采购报备：当费用类型是房租、装修、购置固定资产和业务招待费时，必须先走一笔采购报备，然后将已通过的采购报备关联到该无票支付申请中，在无票支付申请审批完成后才可支付。
（7）提交：点击提交，该单据如校验无误，即可进入审批流程。
4.审批流程
（1）无票支付申请由发起人提交后，先给到出纳审批，出纳确认单据无误后，将根据金额到各级经理处审批，最后回到出纳的待办，由出纳选择付款账户点击支付，无票支付申请状态变为已支付后可打印。（注意：系统内支付只记录时间，出纳需要另外进行网银打款）
（2）补录流程：发起人完成补录并提交后，可给到出纳审批，出纳确认无误后，将发送消息给复核会计查看。
5.小程序
（1）新增
（2）填写单据
